一、目的 检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。 二、范围 全部ICTI商业行为守则管理体系要素。 三、程序 3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后，内部审核每年至少进行一次。 3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作，评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。 3.3被指派的审核员应是独立的，与审核范围无直接关系的。 3.4审核组长及内部审核员必须接受过“ICTI商业行为管理体系内部审核”课程培训。 3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。 3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》，并且跟进其处理结果。 四、参考文件 4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》 4.2《ICTI商业行为管理手册》 五、记录 5.1《ICTI内部评审计划》 5.2《ICTI内部评审清单》 5.3《ICTI内部评审报告》 5.4《纠正及预防措施报告》
